内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学

                           2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、单位职责

乌兰察布广播电视大学主要围绕乌兰察布的经济发展和社会需要开设各类专业，开展大专、本科、岗位培训、继续教育等各类非学历教育，为实施科教兴市服务。

1、贯彻落实国家、自治区、乌兰察布市关于教育的法律法规和有关政策、规划。

2、负责开展大专、本科、岗位培训、继续教育等各类非学历教育，为实施科教兴市服务。

二、机构设置

乌兰察布广播电视大学属于全额拨款事业单位，人员编制数为91人。2020年末实有财政供养人数79人。

乌兰察布广播电视大学局属单位设置：

纳入乌兰察布广播电视大学2021年部门预算编制范围的科室情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度决算收入总计1807.94万元，决算支出总计1807.94万元，与年初预算数相比，收入减少332.03万元，下降15.51%；支出减少332.03万元，下降15.51%。本单位2020年度财政拨款收入总计1296.11万元，支出总计1296.11万元，与年初预算数相比，收入增加25.14万元，增长1.98%，支出增加25.14万元，增长1.98%。主要是因为年初预算后，又下达了一些专项资金（补发2019年扶贫专项补贴）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,807.94万元，其中：本年收入合计1,805.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.13万元；支出总计1,807.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.65万元。与2019年度相比，收入总计减少376.56万元，下降17.20%；支出总计减少376.56万元，下降17.20%。主要原因是因疫情影响学校很多活动未开展。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,805.81万元，其中：财政拨款收入1,293.98万元，占71.70%；事业收入511.83万元，占28.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,804.29万元，其中：基本支出1,804.29万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,296.11万元，其中：年初结转和结余2.13万元；支出总计1,296.11万元，其中：年末结转和结余3.65万元。与2019年度相比，收入减少52.36万元，下降3.90%；支出减少52.36万元，下降3.90%。主要原因社区教育经费减少、人员退休等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,292.46万元，其中：基本支出1,292.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,292.46万元，其中：人员经费1,170.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少0.46万元，主要原因是有人员退休；公用经费122.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费等，较上年减少52.65万元，主要是社区教育经费减少等原因。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未发生因公出国费用。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位未发生公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位不涉及公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，我单位未发生公务用车运行维护费，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位没有该项财政资金，不涉及公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位未发生公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位未发生公务接待费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位不涉及公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金120.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡社区教育项目 ”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出55万元，从评价情况来看，该项目得分97.14，评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 城乡社区教育项目 ”、“一村一名大学生项目”、“ 精准扶贫项目 ”共3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.城乡社区教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.14分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效阶段性目标完成，初步建立全市终身教育体系的总体目标正逐步实现。发现的主要问题开展培训班、大型活动花费没有达到预期目标，主要原因是预算有偏差且社区教育经费有限，教师培训费差旅费等花费的多，开展培训班、大型活动的花费就会相应压缩。下一步改进措施积极争取将社区教育工作纳入当地政府教育发展规划和社会发展规划，列入教育规划和综合考评指标体系，并积极争取将社区教育经费列入财政预算。

2.精准扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.82分。全年预算数为25.18万元，执行数为25.18万元，完成预算的100%。项目绩效阶段性目标完成，发现的主要问题是扶贫政策的宣传效果有偏差，主要原因是贫困户文化水平有限，对政策理解程度低。下一步改进措施是统筹管理扶贫资金，提高资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

城乡社区教育项目绩效评价综合得分为97.14分，绩效评价结果为“优”。按照项目支出绩效目标申报表规定的内容，全部完成预定目标任务，达到了预期目标。绩效指标（一级、二级、三级）均达标。且绩效目标明确量化，合理可行，项目预算编制经过科学论证、测算依据充分，与实际财政情况相匹配。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

我单位2020年度日常公用经费122.29万元，包括办公费26.53万元，差旅费27.59万元，取暖费20.96万元，维修（护）费9.37万元，培训费19.24万元，劳务费2.8万元，工会经费8.24万元，福利费7.54万元，与上年度相比减少52.65万元，原因是因疫情影响，办公费、差旅费减少了支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度没有政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于主要是用于日常公务外出。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是本单位本年度未进行采购;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是主要原因是本单位本年度未进行采购。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白颖    联系电话：0474-8302658