乌兰察布广播电视大学2021年部门预算公开报告

                                                          2021年3月31日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌兰察布广播电视大学主要围绕乌兰察布的经济发展和社会需要开设各类专业，开展大专、本科、岗位培训、继续教育等各类非学历教育，为实施科教兴市服务。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、乌兰察布市关于教育的法律法规和有关政策、规划。

2、负责开展大专、本科、岗位培训、继续教育等各类非学历教育，为实施科教兴市服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌兰察布广播电视大学部门预算包括：本单位预算。

（一）乌兰察布广播电视大学部门机构及人员基本情况

2021年，乌兰察布广播电视大学下设独立预算单位共有0家。

人员基本情况：乌兰察布广播电视大学编制数为91人。事业编制91人。2020年末实有财政供养人数79人，比上年净减少6人，其中在职人员77人，比上年净增加（减少）5人，主要原因是退休4人，辞职转出1人，死亡1人，；离休人员2人，比上年净减少1人，主要原因是1人死亡；退休人员43人，比上年净增加3人，主要原因新增退休4人，新增1人死亡。

（二）乌兰察布广播电视大学局属单位设置

纳入乌兰察布广播电视大学2021年部门预算编制范围的科室情况：

单位情况表

              第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年部门预算收支总体情况说明

本部门2021年总收入预算2102.68万元，比2020年预算减少37.29万元，下降1.74%，主要因为本单位人员减少，一般公共预算收入减少。

本部门2021年总支出预算2102.68万元，比2020年预算减少37.29万元，下降1.74%，，主要是由于本部门人员减少，教育支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2102.68元，其中：一般公共预算拨款收入1237.68万元，占比58.87%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入865万元，占比41.13%；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2102.68万元，其中：基本支出1142.68万元，占比54.34%；项目支出95万元，占比4.52%；事业支出865万元，占比41.14%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;其他支出0万元%;单位上年事业结余0万元;其他支0万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

乌兰察布广播电视大学2021年一般公共预算财政拨款收支预算1237.68万元，较上年减少33.29万元，本年一般公共预算财政拨款的教育收入减少。包括：一般公共预算财政拨款1237.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育类965.7万元，比上年预算数减少16.41万元。主要用于主要用于“机构运转、学生资助等”方面的教育事务支出。

2、社会保障和就业类132.94万元，比上年预算数增加5.3万元。主要用于“职工基本养老保险缴费”方面的支出。

3、卫生健康类58.19万元，比上年预算数减少0.2万元，主要用于“职工基本医疗保险缴费”方面的支出。

4、住房保障类80.85万元，比上年预算数减少1.58万元。主要用于“职工住房公积金”方面的支出。

三、关于2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2021年财政拨款“三公”经费支出预算0万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位运行经费财政拨款预算52.57万元，比上年减少0.69万元，下降1.29%。主要原因是单位机关运行费减少。主要包括以下支出：取暖费20.96万元，培训费6.06万元，工会经费8.09万元，福利费16.84万元，其他支出0.62万元等。

二、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算总额0万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：其他用车3辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，根据部门预算编制要求，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算95万元，占全部项目支出预算的100%。

根据2021年预算绩效目标编制要求，设置了部门整体支出绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指乌兰察布市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩慧玲        联系电话：14747407730

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标申报表以总表形式上传。